北京市手机彩票网教育项目发展指导中心2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网教育项目发展指导中心2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市手机彩票网教育项目发展指导中心隶属于北京市手机彩票网教育委员会，全额拨款事业单位。主要负责手机彩票网教育系统信息化工作的组织实施和信息网络安全管理，为教育系统校园网城域网提供技术维护管理，保障校园网软件、教育教学应用软件安全运行等；负责学校优质课程开发、在线课堂教学、教学视频录制、资源库建设等工作；负责学校网络管理员、电化教育及信息技术人员的专项业务教育培训，组织开展教育信息化课题研究等；负责区教委教育项目预算绩效管理、教职员工工资统发管理、学生助学贷款和学生就学资助等工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网教育项目发展指导中心在编教职工32人；聘用人员0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

(三)本预算年度的主要工作任务

实时监控教育城域网第一、第二核心机房设备运行状态，为全区教育城域网、各教育单位校园网、视频监控系统提供运维保障服务，确保各教育单位网络和视频会议的正常运行；确保各教育单位门户网站、业务系统的使用安全，为各单位教育教学工作提供有力的技术保障；为新建校配置基础教育教学软件；深入推进数智赋能基础教育工作,探索数智赋能学生综合素质评价和课后作业项目,继续做好双师课堂教学模式的研究；负责本区学生就学资助、助学贷款管理等工作。

二、收入预算说明

2024年收入预算11859.947571万元，比2023年23896.437345万元减少12036.489774万元，下降50.37%。其中：本年财政拨款收入11859.947571万元，比2023年23857.307345万元减少11997.359774万元，主要原因为上年度安排义务教育课后服务专项项目，本年度已由各学校纳入单位预算；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，比2023年39.13万元减少39.13万元，主要原因为加强预算执行管理，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1390.500289万元，占总支出预算11.72%，比2023年8545.571641万元减少7155.071352万元，下降83.73%，主要原因为上年度安排义务教育课后服务专项项目，本年度已由各学校纳入单位预算；

(二)项目支出预算10469.447282万元，比2023年15350.865704万元减少4881.418422万元，下降31.80%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网教育项目发展指导中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算3.9万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.9万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数3.9万元，比2023年预算数3.9万元增加0万元。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网教育项目发展指导中心部门政府采购预算总额32.16万元。其中：政府采购货物预算8.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.86万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网教育项目发展指导中心部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年北京市手机彩票网教育项目发展指导中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本单位汽车1辆，6.159558万元；单价在50万元以上的通用设备65台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市手机彩票网教育项目发展指导中心填报绩效目标的预算项目49个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件：北京市手机彩票网教育项目发展指导中心2024年预算表汇总